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          新疆財經大學2018年部門決算公開說明

          2018年度新疆財經大學部門決算公開說明

           

           

          第一部分 部門單位概況

          一、主要職能

          二、機構設置情況

          第二部分 部門決算情況說明

          一、部門收支總體情況

          (一)部門收入支出決算總體情況說明

          (二)部門收入總體情況說明

          (三)部門支出總體情況說明

          二、部門財政撥款收支情況

          (一)財政撥款收支總體情況說明

          (二)一般公共預算收支決算情況說明

          (三)政府性基金預算收支決算情況說明

          三、部門結轉結余情況

          四、一般公共預算“三公”經費支出情況

          五、機關運行經費支出情況

          六、政府采購情況

          七、其他重要事項的情況

          (一)國有資產占用情況說明

          (二)預算績效情況的說明

          第三部分 專業名詞解釋

          第四部分 門決算公開的8張報表

          《收入支出決算總表》

          《收入決算表》

          《支出決算表》

          《財政撥款收入支出決算總表》

          《一般公共預算財政撥款支出決算表》

          《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

          《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

          《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

           

          第一部分 部門單位概況

          一、主要職能

          1.主要職能

          新疆財經大學是新疆維吾爾自治區人民政府舉辦的重點大學。其前身是1950年成立的新疆省人民政府干部訓練班;1951年改建為新疆省人民政府干部學校,1957年與自治區各業務廳局干部學校合并組建新疆財貿學校;1959年升格為新疆財經學院;1962年根據國家宏觀形勢變化和政策調整返歸財貿學校體制;1980年經國務院批準恢復新疆財經學院建制;2000年, 原新疆財經學院、新疆經濟管理干部學院和新疆財政稅務學校合并成立新的新疆財經學院;2007年經教育部批準,更名為新疆財經大學。

          學校現有經濟學、管理學、法學、工學、理學、文學六大學科。目前,已形成以本科生教育、研究生教育、繼續教育為主要辦學形式,多學科、多層次的辦學格局和體系。有全國師德先進個人2人,獲全國五一勞動獎章2人,享受國務院特殊津貼專家6人,入選教育部新世紀優秀人才計劃項目2人,自治區有突出貢獻專家2人。有自治區級教學團隊4個,自治區師德先進個人2人,自治區優秀教師1人,自治區級教學名師8人,自治區級教學能手11人。

          學校1998年獲批碩士學位授予權,2012年獲批中國(新疆)--中亞經貿合作服務國家特殊需求博士人才培養項目, 2018年獲批博士學位授予單位。學校擁有1個博士一級學科授權點、5個碩士一級學科授權點、2個碩士二級學科授權點、13個專業學位碩士授權點。擁有3個自治區一級重點學科(其中1個高峰學科,2個高原學科), 2014年獲批應用經濟學博士后科研流動站。現有35個本科專業、4個國家級特色專業建設點、1個教育部綜合改革試點專業、4個自治區重點專業、4個自治區實驗教學示范中心。

          學校與中國人民大學、中央財經大學、西安交通大學等高校建立了對口支援關系;與美國威斯康辛協和大學、韓國又松大學、俄羅斯新西伯利亞經濟管理大學等43所國外大學建立了合作關系,并與哈薩克斯坦阿克托別州朱巴諾夫國立大學合作建立了孔子學院。

          學校重視學生實踐能力和創新意識的培養,現有各類社團64個,充分發揮了繁榮校園文化、提升學生綜合素質的重要作用。建有國家級眾創空間,被評為全國首批深化創新創業教育改革示范校。

          經過68年的發展,學校形成新疆名牌、西北一流、全國知名、輻射中亞的發展目標和有特色、高水平應用型財經大學的辦學定位。學校秉持經世濟公、至善至誠的校訓,發揚自強不息、嚴謹求實、開放包容、與時俱進的大學精神,培養了一大批具有創新意識和實踐能力的高素質應用型人才,為新疆的社會穩定和長治久安,為新疆的經濟建設做出了積極貢獻。

              2.機構情況

              本年我校機構數1個。

            3.人員情況

          目前學校在職教職工1337人,由于我校2018年新增教職工70人及退休53人,加上辭職人數與上年同期相比在職教職工增加14人,增長幅度為1.06%,離休職工9人,與上年相比沒有變化。

          各類在校學生20921人,其中研究生2003人(包含博士研究生45人),在職全日制本科生13070人(其中4+0學生180人),繼續教育學院4049人,留學生34人,商務學院學生1765人,與上年同期相比減少650人,降幅為3.01%,主要是繼續教育學院學生人數減少及商務學院學生人數減少。

          二、機構設置情況

          從決算單位構成看,新疆財經大學部門決算包括:新疆財經大學部門本級決算、無下屬單位決算。

          納入新疆財經大學2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表

           

          序號

          單位名稱

          備注

          1

          新疆財經大學本級

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          第二部分 部門決算情況說明

          一、部門收支總體情況

          (一)部門收入支出決算總體情況說明

          2018年度收入42235.14萬元,與上年相比,減少1019.91萬元,降低2.36%,增減變化主要原因是:財政撥款收入減少4323.52萬元,其中2017年撥付基本建設投資4600萬元2018年未撥付該項資金;事業收入減少864.54萬元,主要因為商務學院學生減少,商務學院學費及住宿費收入減少;其他收入增加4168.15萬元,主要包括財政廳國庫處撥回歷年代管資金1881.34萬元,財政廳撥付2017年國庫收回資金540.89萬元城市軌道交通集團地鐵占地補償款959.42萬元;支出50390.23萬元,與上年相比,增加12166.17萬元,增長31.83%,增減變化主要原因是:工資福利支出增加3189.27萬元,商品服務支出增加3121.57萬元,對個人和家庭補助支出增加557.55萬元,資本性支出(基本建設)增加1355.27萬元,資本性支出增加3942.51萬元;結余36997.42萬元,與上年相比,減少8155.09萬元,降低18.06%。增減變化主要原因是:2018年度部分支出使用以前年度結轉資金

          (二)部門收入總體情況說明

          本年收入合計42235.14萬元,其中:財政撥款收入24761.91萬元,占58.63%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入12214.24萬元,占28.92%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入5258.99萬元,占12.45%。

          與年初預算數相比情況:本年收入年初預算數28708.52萬元,決算數42235.14萬元,預決算差異率47.12%,差異主要原因財政撥款專項資金收入比預算增加8788.91萬元,全部為財政年中追加專項;事業收入年初預算增加778.72萬元,主要為商務學院催繳學費及住宿費收入其他收入比預算增加3958.99萬元,其中主要包括財政廳國庫處撥回歷年代管資金1881.34萬元,財政廳撥付2017年國庫收回資金540.89萬元城市軌道交通集團地鐵占地補償款959.42萬元,利息收入28萬元,離職補償金31萬元,天山學者234萬元,課題收入80萬元,捐贈收入12萬元,考試考務費85萬元,孔子學院撥入專項等107.34萬元。

          (三)部門支出總體情況說明

          本年支出合計50390.23萬元,其中:基本支出21155.32萬元,占41.98%;項目支出29234.91萬元,占58.02%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

          與年初預算數相比情況:本年支出年初預算數36803.85萬元,決算數50390.23萬元,預決算差異率36.92%,差異主要原因項目支出增加13586.38萬元,主要工資及福利支出減少373.09萬元,商品服務支出增加3385.35萬元,個人家庭補助支出6763.59萬元,基本建設支出增加1355.27萬元,其他資本性支出2455.26萬元。

          二、部門財政撥款收支情況

          (一)財政撥款收支總體情況說明

          2018年度財政撥款收入24761.91萬元,與上年相比,減少4323.52萬元,降低14.86%。增減變化的主要原因是:財政撥款專項資金減少,其中2017年撥付基本建設投資4600萬元2018年未撥付該項資金。財政撥款支出33744.17萬元,與上年相比,增加11111.19萬元,增長49.09%,增減變化的主要原因是:為完成財政預算資金進度,增加項目支出。其中:基本支出15753萬元,項目支出17991.17萬元。財政撥款結轉結余8474.68萬元,與上年相比,減少8982.26萬元,降低51.45%。增減變化的主要原因是:為完成財政預算資金進度,增加項目支出

          與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數15973萬元,決算數24761.91萬元,預決算差異率55.02%,差異主要原因財政撥款專項資金收入比預算增加8788.91萬元,全部為財政年中追加專項。財政撥款支出年初預算數15973萬元,決算數33744.17萬元,預決算差異率111.26%,差異主要原因為完成財政預算資金進度,增加項目支出

          (二)一般公共預算收支決算情況說明

          2018年度一般公共預算財政撥款收入24761.91萬元。與上年相比,減少4323.52萬元,降低14.86%。增減變化的主要原因是:財政撥款專項資金減少,其中2017年撥付基本建設投資4600萬元2018年未撥付該項資金。一般公共預算財政撥款支出33744.17萬元。與上年相比,增加11111.19萬元,增長49.09%。增減變化的主要原因是:為完成財政預算資金進度,增加項目支出。其中:按功能分類科目(按類級科目公開),教育支出30894.26萬元,其中學前教育支出99.69萬元,初中教育支出4.88萬元,高等教育支出30532.34萬元,其他普通教育支出23.23萬元;職業教育229.32萬元,其中初等教育支出29.21萬元,中專教育支出5.18萬元,高等職業教育支出100萬元,其他職業教育支出94.93萬元其他教育支出4.8萬元;科學技術支出109.58萬元,其中自然科學基金支出103.95萬元,其他科技條件與服務支出5.62萬元;社會保障和就業支出2614.8萬元,其中機關事業單位基本養老保險繳費支出2000萬元,機關事業單位職業年金繳費支出614.8萬元;醫療衛生與計劃生育支出125.53萬元,其中財政對其他基本醫療保險基金補助125.53萬元。按經濟分類科目,工資福利支出16245.6萬元,商品和服務支出4588.35萬元,對個人和家庭的補助支出7628.07萬元,資本性支出(基本建設)1355.27萬元,資本性支出3926.88萬元。

          與年初預算數相比情況:一般公共預算財政撥款收入年初預算數15973萬元,決算數24761.91萬元,預決算差異率55.02%,差異主要原因財政撥款專項資金收入比預算增加8788.91萬元,全部為財政年中追加專項。一般公共預算財政撥款支出年初預算數15973萬元,決算數33744.17萬元,預決算差異率111.26%,差異主要原因為完成財政預算資金進度,增加項目支出

          (三)政府性基金預算收支決算情況說明

          2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元,與上年相比,增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。增減變化的主要原因是:我單位無政府性基金預算。政府性基金預算支出0萬元。與上年相比,增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。增減變化的主要原因是:我單位無政府性基金預算。其中:按功能分類科目,教育支出0萬元,科學技術支出0萬元,社會保障和就業支出0萬元,醫療衛生與計劃生育支出0萬元,其他支出0萬元。按經濟分類科目,工資福利支出0萬元,商品和服務支出0萬元,對個人和家庭的補助支出0萬元,其他資本性支出0萬元。

          與年初預算數相比情況:政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,差異主要原因我單位無政府性基金預算。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,差異主要原因我單位無政府性基金預算。

          三、部門結轉結余情況

          年末結轉結余36997.42萬元。與上年相比,減少8155.09萬元,降低18.06%。

          其中財政撥款結轉結余8474.68萬元。與上年相比,減少8982.26萬元,降低51.45%。

          四、一般公共預算“三公”經費支出情況

          2018年度一般公共預算“三公”經費支出決算93.13萬元,比上年增加93.13萬元,增長100%,增加原因是財政撥付專項資金中安排部分“三公經費”。其中,因公出國(境)費支出93.13萬元,占100%,比上年增加93.13萬元,增長100%,增加原因是財政撥付專項資金中安排部分因公出國(境)費;公務用車購置及運行維護費支出0萬元,占0%,比上年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,增加(減少)原因是我單位未使用一般公共預算資金安排公務用車維護費;公務接待費支出0萬元,占0%,比上年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,增加(減少)原因是我單位未使用一般公共預算資金安排公務接待費。具體情況如下:

          因公出國(境)費支出93.13萬元。單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組2個,累計12人次。開支內容包括:公派出國人員生活費、往返交通費用、住宿費用、簽證費用及保險費用

          公務用車購置及運行維護費0萬元,其中,公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費0萬元。單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛,保有量為22輛。

          公務接待費0萬元。具體是:國內公務接待支出0萬元。單位國內公務接待0批次,0人次。

          與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經費支出年初預算數0萬元,決算數93.13萬元,預決算差異率100%,差異主要原因使用財政年中追加專項資金安排因公出國(境)費其中:因公出國(境)費預算數0萬元,決算數93.13萬元,預決算差異率100%,差異主要原因使用財政年中追加專項資金安排因公出國(境)費公務用車購置預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,差異主要原因我單位未使用一般公共預算資金安排公務用車購置費用公務用車運行費預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,差異主要原因我單位未使用一般公共預算資金安排公務用車維護費公務接待費預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,差異主要原因我單位未使用一般公共預算資金安排公務接待費

              五、機關運行經費支出情況

              2018年度單位(行政單位和參照公務員法管理事業單位)機關運行經費支出0萬元,比上年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,我單位為事業單位。

          單位(事業單位)日常公用經費1019.6萬元,比上年減少90.64萬元,降低8.16%,主要原因是日常公用經費中辦公費及水電費較上年有所減少

          六、政府采購情況

          2018年度政府采購支出總額11217.01萬元,其中:政府采購貨物支出2017.67萬元、政府采購工程支出8947.37萬元、政府采購服務支出251.97萬元。

          七、其他重要事項的情況

          (一)國有資產占用情況說明

          截至201812月31日,單位共有車輛22輛,價值666.74萬元,其中:部級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車22輛,其他用車主要是:一般公務用車21輛,清掃車1輛;單位價值50萬元以上通用設備21臺(套)、單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

          (二)預算績效情況的說明

          2018年度,本部門單位預算績效自評情況:自述有關預算績效管理和績效自評開展情況。

          珠算協會項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,珠算協會項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為20萬元,執行數為20萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是項目組織情況:參與組織指導珠心算教練及學員的培訓工作,開展相關理論研究和交流、宣傳等活動,舉辦全疆會長及秘書長會議,組織參加全國珠心算比賽、少數民族珠心算比賽、世界珠心算比賽;二是項目管理情況:嚴格按照組織章程要求工作管理,培養珠算心算教學指導和師資隊伍建設;認真組織參與國內外學術理論交流和各種競賽,組織開展珠算教師上崗培訓;組織推廣普及珠心算教學。發現的問題及原因:一是參與活動積極性不高。下一步改進措施:一是開展豐富多彩的珠心算比賽活動;二是將珠心算納入學校教學計劃。有關項目自評情況可以附項目支出績效自評表。

          自治區財政項目支出績效自評表

           2018年度)

           

           

           

           

           

           

           

          項目名稱

          珠算協會 

          預算單位

          新疆財經大學 

          預算
          執行
          情況
          (萬元)

           預算數:

           20萬元

           執行數:

          20萬元 

          其中:財政撥款

           20萬元

          其中:財政撥款

          20萬元 

          其他資金

           

          其他資金

           

          年度
          目標
          完成
          情況

          預期目標

          實際完成目標

          珠算協會的培訓條件得到改善,活動質量得到提升,人才培養、科學研究、社會服務、文化傳承等方面不斷提高,更好的服務經濟社會發展。

          珠算協會的培訓條件得到改善,活動質量得到提升,人才培養、科學研究、社會服務、文化傳承等方面不斷提高,更好的服務經濟社會發展。

          年度
          績效
          指標
          完成
          情況

          一級指標

          二級指標

          三級指標

          預期指標值(包含數字及文字描述)

          實際完成指標值(包含數字及文字描述)

          項目完成指標

          數量指標

          培訓次數

          2次 

           2次

          培訓人數

           40人

           38人

          出版印刷刊物期數

           4期

           4期

          參與比賽次數

          >3次

          2次

          時效指標

          項目完成率

          按期完成率100% 

          100% 

          成本指標

           執行數

          20萬元 

          20萬元 

          項目效益指標

          社會效益
          指標

           社會影響力

          有所提升 

          有所提升 

          參加比賽獲獎情況

          二等獎 

          二等獎 

          可持續影響
          指標

          智力開發

          促進智力開發 

          促進智力開發 

          滿意度指標

          滿意度指標

          滿意度

          預期滿意度可達到95%以上 

          >95% 

           

          教學建設項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,教學建設項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為15365.36萬元,執行數為15365.36萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是項目整體建設情況較好,按照計劃有序進行,符合預期目標。通過項目的建設,為學校提升學科建設、科研水平提供有效的保障,為提升人才培養質量和提高創新創業能力提供更好支撐條件,為鞏固和加強社會主義文化建設做出應有的貢獻二是項目的申報嚴格按照財政資金管理的要求進行,專項資金財政撥款到位后及時進行了項目開展和資金投入。根據學校財務管理辦法的相關制度,專項資金使用情況及時在單位內部會議公開,有力保證了項目資金的實施。學校發展規劃處、財務處等部門適時督導、監控項目進展、資金支出情況,嚴格按照項目資金預算和使用范圍、審批權限、開支額度等規定積極落實,確保資金投向、過程管理的合法性、合理性和科學性,確保項目建設資金的有效使用,落實專項項目完成。發現的問題及原因:一是績效評價的指標設定有待細化二是由于信息化項目數量多,規模不一,單一的績效評價指標體系會影響對項目評價的全面性和重點性。下一步改進措施:一是健全項目管理制度,制定項目用款計劃、預期績效目標,并對項目績效實施實時監控,有效防止專項資金擠占、挪用現象發生,加大財政集中扶持力度,充分發揮資金使用效益;二是完善績效考評體系,使考評有據可依;三是加強財政專項資金管理,保證項目資金使用管理的規范性、安全性和有效性。有關項目自評情況可以附項目支出績效自評表。

          自治區財政項目支出績效自評表

           2018年度)

           

           

           

           

           

           

           

          項目名稱

          教學建設 

          預算單位

          新疆財經大學 

          預算
          執行
          情況
          (萬元)

           預算數:

           15365.36萬元

           執行數:

          15365.36萬元 

          其中:財政撥款

           

          其中:財政撥款

           

          其他資金

           15365.36

          其他資金

          15365.36萬元 

          年度
          目標
          完成
          情況

          預期目標

          實際完成目標

          深化教育綜合改革,全面推進學校各項事業的改革創新與發展,打造有利于能力提升的軟環境和文化氛圍。

          截止2018年年底,該項目資金執行進度達到100%,主要用于維持學校的日常基本運行及開展教學建設活動,根據實際工作的開展情況,合理使用資金,有效保障學校全體教職工的辦公需求,提升學校的知名度,吸引廣大生源報考我校,保證我校各項教學活動及學生活動的正常開展。

           

          年度
          績效
          指標
          完成
          情況

          一級指標

          二級指標

          三級指標

          預期指標值(包含數字及文字描述)

          實際完成指標值(包含數字及文字描述)

          項目完成指標

          數量指標

          軟、硬件采購

          2177件 

           2177件

          校級獎助學金發放

          800萬元

           800萬元

          科研課題項目

          90個

           102個

          本科學位授予數量

          2200人

          2321人

          數據庫使用率

          80%

          85%

          學生活動開展次數

          198次

          198次

          學校講座培訓次數

          121場

          121場

          博士引進

          7人

          7人

          圖書購置

          200萬元

          200萬元

          質量指標

          高校學科水平

          有所提升

          有所提升

          高校科研水平

          有所提升

          有所提升

          研究課題評審合格率

          80%

          80%

          論文抽檢合格率

          100%

          100%

          教師教學事故

          1%以下

          1%以下

          時效指標

          項目完成率

          按期完成率100% 

          100% 

          獎助學金發放率

          100%

          100%

          課題按時結項率

          75%

          75%

          成本指標

           創業資助

          120萬元 

          120萬元 

          項目效益指標

          社會效益
          指標

           社會影響力

          有所提升 

          有所提升 

          受益學生數

          12884

          12884 

          受益教師數

          1299人

          1304人

          畢業生就業率

          85%

          85%

          高等教育學生因貧失學率

          逐步下降

          逐步下降

          可持續影響
          指標

          本科生、研究生培養質量

          穩步上升 

          穩步上升 

          學校持續健康發展

          長期

          長期

          滿意度指標

          滿意度指標

          教師、學生綜合滿意度

          預期滿意度可達到95%以上 

          >95% 

           

          學生對任課教師滿意度

          90%

          90%

          教學建設(繳入國庫非稅收入)項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,教學建設(繳入國庫非稅收入)項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為200萬元,執行數為200萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是主要用于維持學校的日常基本運行及開展教學建設活動,根據實際工作的開展情況,合理使用資金,有效保障學校全體教職工的辦公需求,提升學校的知名度,吸引廣大生源報考我校,保證我校各項教學活動及學生活動的正常開展二是為保障學校各項基本工作的順利開展,學校建立了各項教學建設工作的專項管理辦法,對各項工作的開展與經費使用管理作出明確規定。各職能部門及各個學院作為主要負責部門對項目實施情況進行檢查監督,確保各項工作落到實處發現的問題及原因:本項目主要用于彌補學校日常基本工作的運行,確保各項工作的有序進行,不存在基礎數據收集、資料來源和依據等佐證材料情況,項目現場勘驗檢查核實等情況下一步改進措施:一是在項目支出實施中,根據上級主管部門的相關文件精神,按照項目經費管理相關制度,實行資金到人、責任到人,保證各項資金的使用合理及時。

          自治區財政項目支出績效自評表

           2018年度)

           

           

           

           

           

           

           

          項目名稱

          教學建設(繳入國庫非稅收入) 

          預算單位

          新疆財經大學 

          預算
          執行
          情況
          (萬元)

           預算數:

           200萬元

           執行數:

          200萬元 

          其中:財政撥款

           200萬元

          其中:財政撥款

          200萬元 

          其他資金

           

          其他資金

           

          年度
          目標
          完成
          情況

          預期目標

          實際完成目標

           1.維持學校的日常基本運行及開展教學建設活動

          2.維持我校各項教學活動及學生活動的正常開展。

          教學建設--繳入國庫非稅收入從2018年1月開始至今,資金執行進度達到100%,主要用于維持學校的日常基本運行及開展教學建設活動,根據實際工作的開展情況,合理使用資金,有效保障學校全體教職工的辦公需求,提升學校的知名度,吸引廣大生源報考我校,保證我校各項教學活動及學生活動的正常開展,基本完成本年度目標。

          年度
          績效
          指標
          完成
          情況

          一級指標

          二級指標

          三級指標

          預期指標值(包含數字及文字描述)

          實際完成指標值(包含數字及文字描述)

          項目完成指標

          數量指標

          組織宣傳活動次數

          10次 

           10次

          各類學生活動

           50次

           51次

          各類競賽

           20場

           20場

          質量指標

          資金執行完成率

          95%

          100% 

          購置驗收通過率

          100%

          100%

          成本指標

          學生活動保障經費

          45%

          45%

          項目效益指標

          社會效益
          指標

          辦公條件

          得到改善

          有效改善 

          學生活動條件

          得到改善

          有效改善 

          可持續影響
          指標

          學校知名度

          有所提升

          有所提升

          滿意度指標

          滿意度指標

          滿意度

          預期滿意度可達到95%以上 

          >95% 

           

           

          第三部分 專業名詞解釋

          財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

          上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

          事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

          經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

          附屬單位上繳收入:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

          其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

          用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

          上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

          結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

          年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

          基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

          項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

          經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

          對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

          “三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          本單位支出功能分類說明

          205(類)02(款)01(項):指學前教育。

          205(類)02(款)03(項):指初中教育。

          205(類)02(款)05(項):指高等教育。

          205(類)02(款)99(項):指其他普通教育支出。

          205(類)03(款)01(項):指初等職業教育

          205(類)03(款)02(項):指中專教育

          205(類)03(款)05(項):指高等職業教育

          205(類)03(款)99(項):指其他職業教育支出

          205(類)99(款)99(項):指其他教育支出。

          206(類)02(款)03(項):指自然科學基金。

          206(類)05(款)99(項):指其他科技條件與服務支出。

          208(類)05(款)05(項):指機關事業單位基本養老保險繳費支出。

          208(類)05(款)06(項):指機關事業單位職業年金繳費支出。

          208(類)07(款)99(項):指其他就業補助支出。

          210(類)12(款)99(項):指財政對其他基本醫療保險基金的補助

          215(類)08(款)99(項):指其他支持中小企業發展和管理支出。

          其他有關說明內容:無。

           

          第四部分 部門決算公開的8張報表(見附表)

          一、《收入支出決算總表》

          二、《收入決算表》

          三、《支出決算表》

          四、《財政撥款收入支出決算總表》

          五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

          六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

          七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

          八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》